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2017年度台山市红十字会部门预算公开

2017-03-17 09:53:07 来源:台山市红十字会 浏览:2162

 第一部分2017年台山市红十字会预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

台山市红十字会成立于19848,20075月管理体制理顺为市政府直接领导,独立法人的副科级人道主义工作的社会救助团体。

(二)人员构成情况

台山市红十字会编制8名,目前实有公务员编制6人,工勤编制2人,临聘人员4人,离退休7人。

(三)预算年度的主要工作任务

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《广东省红十字会条例》。

2、开展救灾的准备工作,依法动员、接受国内外组织、个人捐款,在自然灾害和突发事件中,对伤病员和其他受害者进行救助、参加国际人道主义救援工作。

3、进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、贯彻《中华人民共和国献血法》,组织、管理无偿献血工作。

5、接办市政府和上级红十字会交办的任务。

二、收入预算说明

2017年收入预算189.69万元,其中:公共财政一般公共预算189.69万元,占100%。比上年预算数增加82.94万元,主要原因是增加了理事会换届会议费;人员支出;公用支出也有增长。

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2017年支出预算189.69万元,其中本年支出189.69万元,占100%。包括:一般公共服务(类)支出189.69万元,占100%。比上年预算数增加82.94万元,主要原因是增加了人员工资福利支出和公用支出也有增长。

(二)公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2017年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共189.69万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)175.92万元。比上年预算数增加96.41万元,主要原因是增加了对个人和家庭补助支出一项预算,人员工资福利支出和公用支出也有增长。

项目支出预算13.77万元,主要支出项目有:理事会换届会议费3.07万元;应急救护培训工作经费2.7万元;博爱家园2万元;应急救护培训进社区经费6万元。比上年预算数减少0.43万元,主要原因是减少了博爱家园、应急救护培训进社区等2个项目支出。

其他支出0万元,与上年预算数持平。

四、“三公”经费预算说明

2017年台山市红十字会用财政拨款数开支的因公出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计6.83万元。

(一)因公出国(境)经费支出0元。

(二)公务用车购置支出0元。

(三)公务用车运行维护费支出5.1万元(其中:公务出行租车费0.4万元),主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他费用。

(四)公务接待费支出1.73万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计6.83万元,与上年预算数略增。其中:

(一)因公出国(境)经费支出0元,与上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出0元,与上年预算数持平。

(三)公务用车运行维护费支出5.1万元(其中:公务出行租车费0.4万元),比上年预算数增加0.62万元,主要是公务用车燃料费、维修保养费及其他费用增加。

(四)公务接待费支出1.73万元,比上年预算减少0.2万元,主要是各类公务接待费用减少。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年本部门机关运行经费支出预算18.36万元,比2016年增加5.32万元,增长原因是:主要增加了工会经费、维(护)修费、公务用车运行维护费。

(二)政府采购情况。

2017 年本部门政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

第二部分  2017年台山市红十字会部门预算报表

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表(按科目)

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算拨款支出表

预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)

预算07表:政府性基金支出预算表

预算08表:专款专用支出预算表

预算09表:财政拨款三公经费预算表

预算10表:项目支出预算表

预算11表:行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表:政府采购预算表

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年台山市红十字会部门预算报表(12张表).xls

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